Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RENATO BOUVIE & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2097 |
Data de lançamento: |
15/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VIDRO INCOLOR 4MM 1,33X01
Finalidade: REF SECRETARIA |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2018 |
VIDRO INCOLOR 4MM 1,33X01
Finalidade: REF SECRETARIA |
150,00 |
|
|
| 25/05/2018 |
VIDRO INCOLOR 4MM 1,33X01
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme Nota Fiscal Nº 3569; |
|
150,00 |
|
| 26/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2097/2018
RENATO BOUVIE & CIA LTDA - 814 |
|
|
150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
