Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ALEI A Z TASSI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2104 |
Data de lançamento: |
15/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AUTOCUT 46-2- ROC GRANDE ( SEMI-AUTOM)
Finalidade: REF ROÇADEIRA |
105,08 |
207,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2018 |
AUTOCUT 46-2- ROC GRANDE ( SEMI-AUTOM)
Finalidade: REF ROÇADEIRA |
207,01 |
|
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| 25/05/2018 |
AUTOCUT 46-2- ROC GRANDE ( SEMI-AUTOM)
Finalidade: REF ROÇADEIRA
Conforme DANFE Nº 1/003369; |
|
207,01 |
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| 12/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2104/2018
ALEI A Z TASSI - 5623 |
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207,01 |
| TOTAL |
207,01 |
207,01 |
207,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
