Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
211 |
Data de lançamento: |
23/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
SILICONE TRANSPARENTE |
4,00 |
12,00 |
| 6.00 |
ESPUDE LIGAÇÃO VASO |
4,00 |
24,00 |
| 2.00 |
ADESIVO PLASTICO PVC |
5,70 |
11,40 |
| 3.00 |
CHAVE PHILIPS |
6,50 |
19,50 |
| 2.00 |
CANO DESCARGA PLENA |
9,90 |
19,80 |
| 3.00 |
MANTA ASFALTICA 20CM |
9,00 |
27,00 |
| 1.00 |
MARTELO CABO FIBRA 27MM |
35,50 |
35,50 |
| 2.00 |
PREGO 18X30 KG |
9,50 |
19,00 |
| 1.00 |
PÉ DE CABRA |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
OCULOS DE SEGURANÇA |
7,00 |
7,00 |
| 1.00 |
ASSENTO SANITARIO ALUMASA |
18,90 |
18,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2018 |
SILICONE TRANSPARENTE ESPUDE LIGAÇÃO VASO ADESIVO PLASTICO PVC CHAVE PHILIPS CANO DESCARGA PLENA MANTA ASFALTICA 20CM MARTELO CABO FIBRA 27MM PREGO 18X30 KG PÉ DE CABRA OCULOS DE SEGURANÇA ASSENTO SANITARIO ALUMASA |
229,10 |
|
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| 29/01/2018 |
SILICONE TRANSPARENTE
ESPUDE LIGAÇÃO VASO
ADESIVO PLASTICO PVC
CHAVE PHILIPS
CANO DESCARGA PLENA
MANTA ASFALTICA 20CM
MARTELO CABO FIBRA 27MM
PREGO 18X30 KG
PÉ DE CABRA
OCULOS DE SEGURANÇA
ASSENTO SANITARIO ALUMASA
Conforme DANFE Nº 1/032; |
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229,10 |
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| 19/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 211/2018
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME - 3842 |
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229,10 |
| TOTAL |
229,10 |
229,10 |
229,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
