Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SILMO VIEIRA SANDERSON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2113 |
Data de lançamento: |
16/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RECARGA DE GÁS
Finalidade: REF ESCOLA AQUILES P FILHO |
85,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2018 |
RECARGA DE GÁS
Finalidade: REF ESCOLA AQUILES P FILHO |
85,00 |
|
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| 25/05/2018 |
RECARGA DE GÁS
Finalidade: REF ESCOLA AQUILES P FILHO
Conforme Nota Fiscal Nº 652; |
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85,00 |
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| 28/05/2018 |
Pagamento de Empenho 2113/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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85,00 |
| TOTAL |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
