Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA DR DOS REIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2114
Data de lançamento:
16/05/2018
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
LUVA MUCAMBO M
9,58
115,00
1.00
AGUA SANITARIA
69,00
69,00
1.00
ALCOOL LIQUIDO 12X1000
96,00
96,00
1.00
AMACIANTE TRADICIONAL
152,00
152,00
1.00
SANI FLOR 4X5
198,00
198,00
1.00
BALDE PEDREIRO
19,00
19,00
1.00
BARRICA SACO DE LIXO
220,00
220,00
1.00
PAPEL HIGIENICO 30 M FOLHA DUPLA
154,00
154,00
1.00
COPO DESCARTAVEL
156,00
156,00
1.00
PRATO DESCARTAVEL
66,00
66,00
1.00
COLHER P SOBREMESA C 1000
49,00
49,00
1.00
AROMATIZANTE AMBIENTAL
472,00
472,00
1.00
GUARDANAPO 22X22 C500
128,00
128,00
1.00
MEXEDOR LONGO C 1000
55,00
55,00
1.00
ESFREGÃO DE AÇO C 36
46,00
46,00
6.00
VASSOURA NOVIÇA C CABO
14,83
89,00
1.00
ALVEJANTE SEM CLORO
Finalidade: REF SECRETARIA
176,00
176,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2018
LUVA MUCAMBO M AGUA SANITARIA ALCOOL LIQUIDO 12X1000 AMACIANTE TRADICIONAL SANI FLOR 4X5 BALDE PEDREIRO BARRICA SACO DE LIXO PAPEL HIGIENICO 30 M FOLHA DUPLA COPO DESCARTAVEL PRATO DESCARTAVEL COLHER P SOBREMESA C 1000 AROMATIZANTE AMBIENTAL GUARDANAPO 22X22 C500 MEXEDOR LONGO C 1000 ESFREGÃO DE AÇO C 36 VASSOURA NOVIÇA C CABO ALVEJANTE SEM CLORO
Finalidade: REF SECRETARIA
2.260,00
25/05/2018
LUVA MUCAMBO M
AGUA SANITARIA
ALCOOL LIQUIDO 12X1000
AMACIANTE TRADICIONAL
SANI FLOR 4X5
BALDE PEDREIRO
BARRICA SACO DE LIXO
PAPEL HIGIENICO 30 M FOLHA DUPLA
COPO DESCARTAVEL
PRATO DESCARTAVEL
COLHER P SOBREMESA C 1000
AROMATIZANTE AMBIENTAL
GUARDANAPO 22X22 C500
MEXEDOR LONGO C 1000
ESFREGÃO DE AÇO C 36
VASSOURA NOVIÇA C CABO
ALVEJANTE SEM CLORO
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme DANFE Nº 001/25318;
2.260,00
12/06/2018
Pagamento de Empenho 2114/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.260,00
TOTAL
2.260,00
2.260,00
2.260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
