Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GUSTAVO DORNELLES DA SILVA ME - PROTEGER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2117 |
Data de lançamento: |
16/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - Material de protecao e seguranca |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LUVA DE VAQUETA SCHMITZ P 15 TAM 9 |
20,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2018 |
LUVA DE VAQUETA SCHMITZ P 15 TAM 9 |
40,00 |
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| 25/05/2018 |
LUVA DE VAQUETA SCHMITZ P 15 TAM 9
Conforme DANFE Nº 1/001453; |
|
40,00 |
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| 25/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2117/2018
GUSTAVO DORNELLES DA SILVA ME - PROTEGER - 6692 |
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40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
