Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
FITA CORRETIVA
9,99
29,97
2.00
REGUA
2,40
4,80
6.00
LÁPIS
1,15
6,90
6.00
CANETA MARCA TEXTO
2,20
13,20
30.00
PASTA SUSPENSA
1,80
54,00
20.00
PASTA SUSPENSA PAPEL
1,80
36,00
50.00
ETIQUETA
0,14
7,40
50.00
GRAMPO PLASTICO
0,24
12,40
1.00
COLA
5,99
5,99
2.00
GRAMPO
16,80
33,60
3.00
FITA CORRETIVA
9,99
29,97
1.00
TONNER
Finalidade: REF SECRETARIA
90,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2018
FITA CORRETIVA REGUA LÁPIS CANETA MARCA TEXTO PASTA SUSPENSA PASTA SUSPENSA PAPEL ETIQUETA GRAMPO PLASTICO COLA GRAMPO FITA CORRETIVA TONNER
Finalidade: REF SECRETARIA
324,23
25/05/2018
FITA CORRETIVA
REGUA
LÁPIS
CANETA MARCA TEXTO
PASTA SUSPENSA
PASTA SUSPENSA PAPEL
ETIQUETA
GRAMPO PLASTICO
COLA
GRAMPO
FITA CORRETIVA
TONNER
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme Nota Fiscal Nº 770; 769;
324,23
12/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2118/2018
ADELCIA MORAES DA COSTA ME - 4148
324,23
TOTAL
324,23
324,23
324,23
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
