Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função:
AGRICULTURA
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
SAIDA SUPERIOR CON SEM IMAS
15,50
155,00
5.00
MOLA C TUCHO IMASA
59,00
295,00
5.00
PARAFUSO
7,90
39,50
10.00
PINO QUEBRA DEDO
2,80
28,00
7.00
DISCO
88,00
616,00
20.00
CONTRA PINO
0,60
12,00
5.00
CORRENTE ASA 40
24,00
120,00
4.00
EMENDA ASA 40
2,00
8,00
4.00
REDUÇÃO ASA 40 IMASA
Finalidade: REF PLANTADEIRA
3,00
12,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2018
SAIDA SUPERIOR CON SEM IMAS MOLA C TUCHO IMASA PARAFUSO PINO QUEBRA DEDO DISCO CONTRA PINO CORRENTE ASA 40 EMENDA ASA 40 REDUÇÃO ASA 40 IMASA
Finalidade: REF PLANTADEIRA
1.285,50
25/05/2018
SAIDA SUPERIOR CON SEM IMAS
MOLA C TUCHO IMASA
PARAFUSO
PINO QUEBRA DEDO
DISCO
CONTRA PINO
CORRENTE ASA 40
EMENDA ASA 40
REDUÇÃO ASA 40 IMASA
Finalidade: REF PLANTADEIRA
Conforme DANFE Nº 001/001047;
1.285,50
13/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2119/2018
KLEBER MECANICA AGRICOLA LTDA - 3477
1.285,50
TOTAL
1.285,50
1.285,50
1.285,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
