Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
212
Data de lançamento:
23/01/2018
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
03 CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Museu Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
25.00
ISOLADOR C PREGO 36X36
0,30
7,50
7.00
PLUG CORDÃO
12,00
84,00
1.00
ABRAÇADEIRA NYLON BR
9,20
9,20
91.00
COEDÃO DE NATAL
8,50
773,50
15.00
PARAFUSO
0,30
4,50
15.00
BUCHA PALSTICA
0,10
1,50
1.00
ROLO LA 9CM C CABO DE PINTAR
9,50
9,50
1.00
PINCEL 3/4 ATLAS
2,50
2,50
1.00
TE LUZ 3 SAIDAS
6,40
6,40
2.00
TINTA SPRAY 400 ML
19,90
39,80
1.00
LUVA DE LONA E RASPA TAM 10
17,50
17,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2018
ISOLADOR C PREGO 36X36 PLUG CORDÃO ABRAÇADEIRA NYLON BR COEDÃO DE NATAL PARAFUSO BUCHA PALSTICA ROLO LA 9CM C CABO DE PINTAR PINCEL 3/4 ATLAS TE LUZ 3 SAIDAS TINTA SPRAY 400 ML LUVA DE LONA E RASPA TAM 10
955,90
29/01/2018
ISOLADOR C PREGO 36X36
PLUG CORDÃO
ABRAÇADEIRA NYLON BR
COEDÃO DE NATAL
PARAFUSO
BUCHA PALSTICA
ROLO LA 9CM C CABO DE PINTAR
PINCEL 3/4 ATLAS
TE LUZ 3 SAIDAS
TINTA SPRAY 400 ML
LUVA DE LONA E RASPA TAM 10
Conforme DANFE Nº 1/031;
955,90
01/03/2018
Pagamento de Empenho 212/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
955,90
TOTAL
955,90
955,90
955,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
