Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
E V A
2,00
4,00
2.00
LANTERNA
17,50
35,00
4.00
MARCA TEXTO
2,20
8,80
1.00
ADAPATADOR
49,99
49,99
3.00
PASTINHA
3,60
10,80
8.00
LAPIS
1,15
9,20
5.00
BORRACHA
0,97
4,85
1.00
FITA CORRETIVA
9,99
9,99
4.00
FITA DUREX
3,90
15,60
1.00
CADERNO
Finalidade: REF SECRETARIA
6,99
6,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2018
E V A LANTERNA MARCA TEXTO ADAPATADOR PASTINHA LAPIS BORRACHA FITA CORRETIVA FITA DUREX CADERNO
Finalidade: REF SECRETARIA
155,22
25/05/2018
E V A
LANTERNA
MARCA TEXTO
ADAPATADOR
PASTINHA
LAPIS
BORRACHA
FITA CORRETIVA
FITA DUREX
CADERNO
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme Nota Fiscal Nº D1/773;
155,22
10/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2122/2018
ADELCIA MORAES DA COSTA ME - 4148
155,22
TOTAL
155,22
155,22
155,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
