Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CANETINHAS C 12
10,80
10,80
4.00
POST-IST
3,30
13,20
6.00
MASSA DE MODELAR
3,75
22,50
30.00
CARTOLINA
0,70
21,00
1.00
FITA CORRETIVA
14,20
14,20
1.00
KIT PILHA
3,15
3,15
20.00
SEPARADOR DE PASTAS
0,25
4,96
8.00
MARIA JOAO
0,37
2,96
1.00
LIVRO DE ATA
Finalidade: REF SECRETARIA
9,00
9,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2018
CANETINHAS C 12 POST-IST MASSA DE MODELAR CARTOLINA FITA CORRETIVA KIT PILHA SEPARADOR DE PASTAS MARIA JOAO LIVRO DE ATA
Finalidade: REF SECRETARIA
101,77
25/05/2018
CANETINHAS C 12
POST-IST
MASSA DE MODELAR
CARTOLINA
FITA CORRETIVA
KIT PILHA
SEPARADOR DE PASTAS
MARIA JOAO
LIVRO DE ATA
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme Nota Fiscal Nº 768;
101,77
10/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2125/2018
ADELCIA MORAES DA COSTA ME - 4148
101,77
TOTAL
101,77
101,77
101,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
