Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2128 |
Data de lançamento: |
17/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TREATMENT ADITIVO |
54,70 |
54,70 |
| 4.00 |
BUCHA PONTAL BARRA EST DUCA |
29,21 |
116,84 |
| 1.00 |
FILTRO ANTI POLEN DUCATO |
64,60 |
64,60 |
| 2.00 |
BUCHA BRAÇO OSC DIANTEIRO DUCATO |
258,78 |
517,56 |
| 1.00 |
FILTRO AR DUCATO |
112,48 |
112,48 |
| 6.00 |
OLEO MOTOR SELENIA |
58,72 |
352,32 |
| 2.00 |
BUCHA BRAÇO OSC DIANT DUCATO |
62,58 |
125,16 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO DUCATO |
103,81 |
103,81 |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL
Finalidade: REF VEICULO ITP 6700 |
227,74 |
227,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2018 |
TREATMENT ADITIVO BUCHA PONTAL BARRA EST DUCA FILTRO ANTI POLEN DUCATO BUCHA BRAÇO OSC DIANTEIRO DUCATO FILTRO AR DUCATO OLEO MOTOR SELENIA BUCHA BRAÇO OSC DIANT DUCATO FILTRO OLEO DUCATO ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL
Finalidade: REF VEICULO ITP 6700 |
1.675,21 |
|
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| 25/05/2018 |
TREATMENT ADITIVO
BUCHA PONTAL BARRA EST DUCA
FILTRO ANTI POLEN DUCATO
BUCHA BRAÇO OSC DIANTEIRO DUCATO
FILTRO AR DUCATO
OLEO MOTOR SELENIA
BUCHA BRAÇO OSC DIANT DUCATO
FILTRO OLEO DUCATO
ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL
Finalidade: REF VEICULO ITP 6700
Conforme Nota Fiscal Nº 0/181670; |
|
1.675,21 |
|
| 10/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2128/2018
MARINA VEICULOS LTDA - 2618 |
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|
1.675,21 |
| TOTAL |
1.675,21 |
1.675,21 |
1.675,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
