Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2146 |
Data de lançamento: |
18/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PARABRISA VERDE SENIOR MID CAMINHO ESCOLA |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 1.00 |
BORRACHA PARABRISA INTEIRIÇO SENIOR ESCOLAR
Finalidade: REF ONIBUS IVT 1535 |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2018 |
PARABRISA VERDE SENIOR MID CAMINHO ESCOLA BORRACHA PARABRISA INTEIRIÇO SENIOR ESCOLAR
Finalidade: REF ONIBUS IVT 1535 |
3.500,00 |
|
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| 25/05/2018 |
PARABRISA VERDE SENIOR MID CAMINHO ESCOLA
BORRACHA PARABRISA INTEIRIÇO SENIOR ESCOLAR
Finalidade: REF ONIBUS IVT 1535
Conforme DANFE Nº 1/313; |
|
3.500,00 |
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| 07/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2146/2018
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI - 1423 |
|
|
3.500,00 |
| TOTAL |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
