Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2150 |
Data de lançamento: |
18/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SOLDA CHASSIS |
250,00 |
250,00 |
| 35.55 |
MAO DE OBRA REVISÃO EMBUCHEMENTO DE FREIOS
Finalidade: REF ONIBUS IUO 8356 |
45,00 |
1.599,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2018 |
SOLDA CHASSIS MAO DE OBRA REVISÃO EMBUCHEMENTO DE FREIOS
Finalidade: REF ONIBUS IUO 8356 |
1.849,75 |
|
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| 25/05/2018 |
SOLDA CHASSIS
MAO DE OBRA REVISÃO EMBUCHEMENTO DE FREIOS
Finalidade: REF ONIBUS IUO 8356
Conforme Nota Fiscal Nº 7677; |
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1.849,75 |
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| 11/06/2018 |
Pagamento de Empenho 2150/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.849,75 |
| TOTAL |
1.849,75 |
1.849,75 |
1.849,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
