Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: IPERGS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2154 |
Data de lançamento: |
18/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - IPERGS - Contribuição Patronal Mensal |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor |
| Natureza da despesa: |
IPERGS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF IPERGS INATIVOS E PENSIONISTAS |
3.604,03 |
3.604,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2018 |
REF IPERGS INATIVOS E PENSIONISTAS |
3.604,03 |
|
|
| 18/05/2018 |
REF IPERGS INATIVOS E PENSIONISTAS
|
|
3.604,03 |
|
| 29/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2154/2018
IPERGS - 502 |
|
|
1.426,41 |
| 30/05/2018 |
Pagamento de Empenho 2154/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.177,62 |
| TOTAL |
3.604,03 |
3.604,03 |
3.604,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
