Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2157 |
Data de lançamento: |
18/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - TAXA DE ADMINISTRACAO - Sem Contrato |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF RATEIO REF CAMERAS DE VIDEOMNITORAMENTO |
295,98 |
295,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2018 |
REF RATEIO REF CAMERAS DE VIDEOMNITORAMENTO |
295,98 |
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| 18/05/2018 |
REF RATEIO REF CAMERAS DE VIDEOMNITORAMENTO
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295,98 |
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| 30/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2157/2018
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI - 3924 |
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295,98 |
| 01/08/2018 |
feito em duplicidade |
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-295,98 |
| 31/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2157/2018
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI - 3924 |
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295,98 |
| TOTAL |
295,98 |
295,98 |
295,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
