Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude
Conta de Despesa:
4490.52.06.00.00.00 - Aparelhos e equipamentos de comunicacao
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TACK DE METAL
438,00
438,00
1.00
SWICH 24 PONTOS INTELBRAS ALTO PERFORMANCE
401,00
401,00
1.00
CABO DE REDE 30 METROS
64,50
64,50
1.00
CONECTOR
42,34
42,34
1.00
WIFI WR 1000
Finalidade: REF SECRETARIA
189,00
189,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2018
TACK DE METAL SWICH 24 PONTOS INTELBRAS ALTO PERFORMANCE CABO DE REDE 30 METROS CONECTOR WIFI WR 1000
Finalidade: REF SECRETARIA
1.134,84
28/05/2018
TACK DE METAL
SWICH 24 PONTOS INTELBRAS ALTO PERFORMANCE
CABO DE REDE 30 METROS
CONECTOR
WIFI WR 1000
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme Nota Fiscal Nº 890/019500285;
1.134,84
12/06/2018
Pagamento de Empenho 2173/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.134,84
TOTAL
1.134,84
1.134,84
1.134,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
