Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SUELEN SALETE BELLAVER 03459733011 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2178 |
Data de lançamento: |
18/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TROCA PEDAL ACELERADOR, TESTES DIAGNOSTICOS
Finalidade: REF VEICULO MICRO ONIBUS IMX 0137 |
1.575,00 |
1.575,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TROCA PEDAL ACELERADOR, TESTES DIAGNOSTICOS
Finalidade: REF VEICULO MICRO ONIBUS IMX 0137 |
1.575,00 |
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| 25/05/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TROCA PEDAL ACELERADOR, TESTES DIAGNOSTICOS
Finalidade: REF VEICULO MICRO ONIBUS IMX 0137
Conforme Nota Fiscal Nº 92; |
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1.575,00 |
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| 28/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2178/2018
Suelen Salete Bellaver 03459733011 - 6694 |
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1.575,00 |
| TOTAL |
1.575,00 |
1.575,00 |
1.575,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
