Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2186 |
Data de lançamento: |
18/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AUTOMATICO |
280,00 |
280,00 |
| 1.00 |
PORTA ESCOVA |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
ESCOVA |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
KIT BUCHA |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
LAMPADA H1
Finalidade: REF MICRO SERGIO LUCAS |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2018 |
AUTOMATICO PORTA ESCOVA ESCOVA KIT BUCHA LAMPADA H1
Finalidade: REF MICRO SERGIO LUCAS |
420,00 |
|
|
| 28/05/2018 |
AUTOMATICO
PORTA ESCOVA
ESCOVA
KIT BUCHA
LAMPADA H1
Finalidade: REF MICRO SERGIO LUCAS
Conforme Nota Fiscal Nº 02120; |
|
420,00 |
|
| 07/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2186/2018
ADRIANO JOSE ROTHER ME - 20 |
|
|
420,00 |
| TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
