Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUKASE EVENTOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2189 |
Data de lançamento: |
18/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL – Com |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - Servicos de assistencia social |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
4 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AULAS DE DANÇAS REF MES DE MAIO DE 2018 |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AULAS DE DANÇAS REF MES DE MAIO DE 2018 |
2.000,00 |
|
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| 28/05/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AULAS DE DANÇAS REF MES DE MAIO DE 2018
Conforme Nota Fiscal Nº 181; |
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1.960,00 |
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| 13/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2189/2018
LUKASE EVENTOS LTDA ME - 3162 |
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|
1.960,00 |
| 13/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2189/2018
LUKASE EVENTOS LTDA ME - 3162 |
|
|
1.960,00 |
| 13/06/2018 |
FEITO SEM RETENÇÃO |
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-1.960,00 |
| 27/06/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AULAS DE DANÇAS REF MES DE MAIO DE 2018
|
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40,00 |
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| 10/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2189/2018
LUKASE EVENTOS LTDA ME - 3162 |
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40,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
