Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RETENTOR DO CUBO DE RODA
90,95
90,95
1.00
RETENTOR DA MANGA DE EIXO
37,70
37,70
1.00
RETENTOR DA PONTA DE EIXO
69,60
69,60
2.00
KIT ABRAÇADEIRA
90,00
180,00
1.00
MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR
Finalidade: REF RETRO PORTELINHA
229,50
229,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2018
RETENTOR DO CUBO DE RODA RETENTOR DA MANGA DE EIXO RETENTOR DA PONTA DE EIXO KIT ABRAÇADEIRA MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR
Finalidade: REF RETRO PORTELINHA
607,75
28/05/2018
RETENTOR DO CUBO DE RODA
RETENTOR DA MANGA DE EIXO
RETENTOR DA PONTA DE EIXO
KIT ABRAÇADEIRA
MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR
Finalidade: REF RETRO PORTELINHA
Conforme DANFE Nº 1/1093;
607,75
11/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2193/2018
JONATHAN HENRIQUE MOTTA PECAS - 4096
607,75
TOTAL
607,75
607,75
607,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
