Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2198 |
Data de lançamento: |
18/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
UNIÃO SOLDAVEL 40MM |
25,90 |
51,80 |
| 1.00 |
DISJUNTOR PRETO 50A SOPRANO |
24,00 |
24,00 |
| 2.00 |
CANO SOLDAVEL |
9,85 |
19,70 |
| 1.00 |
LUVA VAQUETA PURA |
19,50 |
19,50 |
| 1.00 |
CONTACTOR
Finalidade: REF SECRETARIA |
95,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2018 |
UNIÃO SOLDAVEL 40MM DISJUNTOR PRETO 50A SOPRANO CANO SOLDAVEL LUVA VAQUETA PURA CONTACTOR
Finalidade: REF SECRETARIA |
210,00 |
|
|
| 28/05/2018 |
UNIÃO SOLDAVEL 40MM
DISJUNTOR PRETO 50A SOPRANO
CANO SOLDAVEL
LUVA VAQUETA PURA
CONTACTOR
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme DANFE Nº 073; |
|
210,00 |
|
| 11/07/2018 |
Pagamento de Empenho 2198/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
210,00 |
| TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
