Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2216 |
Data de lançamento: |
25/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SERRA FERRO |
5,00 |
10,00 |
| 1.00 |
TRENA 5 MT |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
DISCO DIAMANTADO CONTINUO |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
FACÃO MATO CABO DE MADEIRA |
18,00 |
18,00 |
| 1.00 |
SERRA CIRCULAR |
19,00 |
19,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA JARDIM PVC |
3,00 |
3,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA LAVATORIO |
19,00 |
19,00 |
| 1.00 |
CAIXA DESCARGA ALUMASA |
31,00 |
31,00 |
| 30.00 |
CORDA 10MM TRANCADA |
1,60 |
48,00 |
| 1.00 |
PRUMO 500G |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
GRAMPOS |
12,70 |
12,70 |
| 1.00 |
OCULOS SEGURANÇA ESCURO |
7,00 |
7,00 |
| 1.00 |
DESEMPENADEIRA PLASTICA |
6,90 |
6,90 |
| 16.00 |
LONA PRETA |
0,90 |
14,40 |
| 1.00 |
ARCO DE SERRA |
22,90 |
22,90 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE 20 MT |
5,50 |
5,50 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA |
3,50 |
3,50 |
| 1.00 |
CAIXA DE MASSA |
11,90 |
11,90 |
| 2.00 |
PREGO 18X30 |
9,70 |
19,40 |
| 1.00 |
EMENDA FORRO |
27,00 |
27,00 |
| 2.00 |
EMENDA P SEMALHA
Finalidade: ref SECRETARIA |
3,00 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2018 |
SERRA FERRO TRENA 5 MT DISCO DIAMANTADO CONTINUO FACÃO MATO CABO DE MADEIRA SERRA CIRCULAR TORNEIRA JARDIM PVC TORNEIRA LAVATORIO CAIXA DESCARGA ALUMASA CORDA 10MM TRANCADA PRUMO 500G GRAMPOS OCULOS SEGURANÇA ESCURO DESEMPENADEIRA PLASTICA LONA PRETA ARCO DE SERRA FITA ISOLANTE 20 MT FITA VEDA ROSCA CAIXA DE MASSA PREGO 18X30 EMENDA FORRO EMENDA P SEMALHA
Finalidade: ref SECRETARIA |
345,20 |
|
|
| 30/05/2018 |
SERRA FERRO
TRENA 5 MT
DISCO DIAMANTADO CONTINUO
FACÃO MATO CABO DE MADEIRA
SERRA CIRCULAR
TORNEIRA JARDIM PVC
TORNEIRA LAVATORIO
CAIXA DESCARGA ALUMASA
CORDA 10MM TRANCADA
PRUMO 500G
GRAMPOS
OCULOS SEGURANÇA ESCURO
DESEMPENADEIRA PLASTICA
LONA PRETA
ARCO DE SERRA
FITA ISOLANTE 20 MT
FITA VEDA ROSCA
CAIXA DE MASSA
PREGO 18X30
EMENDA FORRO
EMENDA P SEMALHA
Finalidade: ref SECRETARIA
Conforme DANFE Nº 1/074; |
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345,20 |
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| 11/06/2018 |
Pagamento de Empenho 2216/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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345,20 |
| TOTAL |
345,20 |
345,20 |
345,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
