Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
LIMPEZA E TESTE DE BICO INJ
25,00
100,00
1.00
DESCARBONIZAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA
40,00
40,00
4.00
TESTAR CABEÇOTE 1 CIL
70,00
280,00
8.00
TROCAR GUIAS DE VALVULAS
14,00
112,00
8.00
TROCAR E RETIFICAR SEDES ACABADAS
36,00
288,00
4.00
RETIFICAR SUPERFICIE DO CABEÇOTE
82,00
328,00
4.00
TROCAR E TESTAR BICO INJETOR
Finalidade: REF RETRO PORTELINHA
25,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2018
LIMPEZA E TESTE DE BICO INJ DESCARBONIZAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA TESTAR CABEÇOTE 1 CIL TROCAR GUIAS DE VALVULAS TROCAR E RETIFICAR SEDES ACABADAS RETIFICAR SUPERFICIE DO CABEÇOTE TROCAR E TESTAR BICO INJETOR
Finalidade: REF RETRO PORTELINHA
1.248,00
30/05/2018
LIMPEZA E TESTE DE BICO INJ
DESCARBONIZAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA
TESTAR CABEÇOTE 1 CIL
TROCAR GUIAS DE VALVULAS
TROCAR E RETIFICAR SEDES ACABADAS
RETIFICAR SUPERFICIE DO CABEÇOTE
TROCAR E TESTAR BICO INJETOR
Finalidade: REF RETRO PORTELINHA
Conforme DANFE Nº 2/026632;
1.248,00
12/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2365/2018
IRMAOS ZANELLA & CIA LTDA - 514
1.248,00
TOTAL
1.248,00
1.248,00
1.248,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
