| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI MOVEL SA |
| Número do empenho: | 2393 | Data de lançamento: | 30/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/04 A 13/05/2018 98406-7485 | 6,25 | 6,25 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/04 A 13/05/2018 98406-7507 | 56,49 | 56,49 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/04 A 13/05/2018 98406-7510 | 28,73 | 28,73 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/04 A 13/05/2018 9 8434-7420 | 41,79 | 41,79 |
| 1.00 | REF LGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/04 A 13/05/2018 98405-6830 | 12,14 | 12,14 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/04 A 13/05/2018 98434-7433 | 6,25 | 6,25 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/04 A 13/05/2018 | 32,90 | 32,90 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/04 A 13/05/2018 98406-1504 | 12,37 | 12,37 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/04 A 13/05/2018 9 84226990 | 25,98 | 25,98 |
| 1.00 | RF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/04 A 13/05/2018 98422 6981 | 18,60 | 18,60 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/04 A 13/05/2018 9 8406-7509 | 6,25 | 6,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2018 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/04 A 13/05/2018 98406-7485 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/04 A 13/05/2018 98406-7507 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/04 A 13/05/2018 98406-7510 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/04 A 13/05/2018 9 8434-7420 REF LGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/04 A 13/05/2018 98405-6830 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/04 A 13/05/2018 98434-7433 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/04 A 13/05/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/04 A 13/05/2018 98406-1504 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/04 A 13/05/2018 9 84226990 RF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/04 A 13/05/2018 98422 6981 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/04 A 13/05/2018 9 8406-7509 | 247,75 | ||
| 30/05/2018 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/04 A 13/05/2018 98406-7485 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/04 A 13/05/2018 98406-7507 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/04 A 13/05/2018 98406-7510 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/04 A 13/05/2018 9 8434-7420 REF LGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/04 A 13/05/2018 98405-6830 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/04 A 13/05/2018 98434-7433 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/04 A 13/05/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/ | 247,75 | ||
| 13/06/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1174 PAGTO. REF. EMPENHO 2393/2018 OI MOVEL SA - 3371 | 247,75 | ||
| TOTAL | 247,75 | 247,75 | 247,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
