Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2399
Data de lançamento:
30/05/2018
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
AUXILIO FINANCEIRO MP 815/2017
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF ESCOLA POSSE GODOI COD 31341/20
21,48
21,48
1.00
REF ESCOLA ANTONIO DE GOODI BUENO COD 31341/40
56,60
56,60
1.00
RF ESCOLA ERVINO JACOBI COD 31341/41
400,57
400,57
1.00
REF ESCOLA STO ANTONIO DO JACUI COD 31341/16
225,71
225,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2018
REF ESCOLA POSSE GODOI COD 31341/20 REF ESCOLA ANTONIO DE GOODI BUENO COD 31341/40 RF ESCOLA ERVINO JACOBI COD 31341/41 REF ESCOLA STO ANTONIO DO JACUI COD 31341/16
704,36
30/05/2018
REF ESCOLA POSSE GODOI COD 31341/20
REF ESCOLA ANTONIO DE GOODI BUENO COD 31341/40
RF ESCOLA ERVINO JACOBI COD 31341/41
REF ESCOLA STO ANTONIO DO JACUI COD 31341/16
704,36
11/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2399/2018
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
704,36
TOTAL
704,36
704,36
704,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
