Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2416 |
Data de lançamento: |
30/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.52.00.00.00 - Servicos de reabilitacao profissional |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANC VIG SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF CURSO DE BOAS PRATICAS PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE MORMAÇO, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS |
3.090,00 |
3.090,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2018 |
REF CURSO DE BOAS PRATICAS PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE MORMAÇO, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS |
3.090,00 |
|
|
| 30/05/2018 |
REF CURSO DE BOAS PRATICAS PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE MORMAÇO, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS
|
|
3.090,00 |
|
| 19/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2416/2018
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR RS - 6022 |
|
|
3.090,00 |
| TOTAL |
3.090,00 |
3.090,00 |
3.090,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
