Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2419 |
Data de lançamento: |
30/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF COMPLEMENTO DE FOLHA DE PAGTO MES DE ABRIL DE 2018 |
763,18 |
763,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2018 |
REF COMPLEMENTO DE FOLHA DE PAGTO MES DE ABRIL DE 2018 |
763,18 |
|
|
| 30/05/2018 |
REF COMPLEMENTO DE FOLHA DE PAGTO MES DE ABRIL DE 2018
|
|
763,18 |
|
| 30/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2419/2018
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - 58 |
|
|
763,18 |
| TOTAL |
763,18 |
763,18 |
763,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
