Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2429 |
Data de lançamento: |
30/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 189.92 |
oleo diesel S10 REF AMBULANCIA ITP 6700 |
3,36 |
638,13 |
| 149.60 |
OLEO DIESEL S 10 REF AMBULANCIA |
3,81 |
569,98 |
| 254.43 |
OLEO DIESEL S10 REF DUCATO IVJ 5195 |
3,36 |
854,88 |
| 215.78 |
OLEO DIESEL S 10 REF DUCATO |
3,81 |
822,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2018 |
oleo diesel S10 REF AMBULANCIA ITP 6700 OLEO DIESEL S 10 REF AMBULANCIA OLEO DIESEL S10 REF DUCATO IVJ 5195 OLEO DIESEL S 10 REF DUCATO |
2.885,11 |
|
|
| 30/05/2018 |
oleo diesel S10 REF AMBULANCIA ITP 6700
OLEO DIESEL S 10 REF AMBULANCIA
OLEO DIESEL S10 REF DUCATO IVJ 5195
OLEO DIESEL S 10 REF DUCATO
Conforme DANFE Nº 1/140021; 1/140133; 1/140269; 1/140393; 1/140550; 1/140630; 1/140781; 1/140892; 1/141048; 1/141144; 1/140995; 1/140121; 1/140264; 1/140406; 1/140486; 1/140686; 1/140990; 1/141038; 1/141137; |
|
2.885,11 |
|
| 12/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2429/2018
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
|
|
520,49 |
| 10/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2429/2018
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
|
|
2.364,62 |
| TOTAL |
2.885,11 |
2.885,11 |
2.885,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
