Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2431 |
Data de lançamento: |
30/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 318.00 |
OLEO DIESEL S 10 REF CAMINHÃO IVN 9145 |
3,36 |
1.068,48 |
| 1.00 |
ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO IVN 9145 |
47,30 |
47,30 |
| 470.00 |
OLEO DIESEL S10 REF CAMINHÃO IVN 9145 |
3,81 |
1.790,70 |
| 115.01 |
OLEO DIESEL S10 REF CAMINHÃO IXB 7716 |
3,36 |
386,43 |
| 115.01 |
OLEO DIESEL S10 REF CAMINHÃO IXB 7716 |
3,81 |
438,19 |
| 1.00 |
ADITIVO ARLA |
47,30 |
47,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2018 |
OLEO DIESEL S 10 REF CAMINHÃO IVN 9145 ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO IVN 9145 OLEO DIESEL S10 REF CAMINHÃO IVN 9145 OLEO DIESEL S10 REF CAMINHÃO IXB 7716 OLEO DIESEL S10 REF CAMINHÃO IXB 7716 ADITIVO ARLA |
3.778,40 |
|
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| 30/05/2018 |
OLEO DIESEL S 10 REF CAMINHÃO IVN 9145
ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO IVN 9145
OLEO DIESEL S10 REF CAMINHÃO IVN 9145
OLEO DIESEL S10 REF CAMINHÃO IXB 7716
OLEO DIESEL S10 REF CAMINHÃO IXB 7716
ADITIVO ARLA
Conforme DANFE Nº 1/140087; 1/140346; 1/140689; 1/140897; 1/140945; 1/139980; 1/140818; |
|
3.778,40 |
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| 11/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2431/2018
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
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3.778,40 |
| TOTAL |
3.778,40 |
3.778,40 |
3.778,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
