| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLODOALDO MANN CL TUR |
| Número do empenho: | 2432 | Data de lançamento: | 30/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2428.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA /SÃO MIGUEL REF MES DE MAIO DE 2018 | 3,10 | 7.526,80 |
| 2214.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ REF MES DE MAIO DE 2018 | 3,12 | 6.907,68 |
| 2154.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA GODOI REF MES DE MAIO DE 2018 | 3,25 | 7.000,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA /SÃO MIGUEL REF MES DE MAIO DE 2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ REF MES DE MAIO DE 2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA GODOI REF MES DE MAIO DE 2018 | 21.434,98 | ||
| 30/05/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA /SÃO MIGUEL REF MES DE MAIO DE 2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ REF MES DE MAIO DE 2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA GODOI REF MES DE MAIO DE 2018 Conforme DANFE Nº 140; | 21.434,98 | ||
| 07/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2432/2018 CLODOALDO MANN CL TUR - 5843 | 21.434,98 | ||
| TOTAL | 21.434,98 | 21.434,98 | 21.434,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS serviços de terceiros | 07/06/2018 | 707,35 | Lançada | |
| TOTAL | 707,35 |
