Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2437 |
Data de lançamento: |
30/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TONNER |
95,00 |
95,00 |
| 1.00 |
CARTUCHO 27 PRETO |
164,00 |
164,00 |
| 0.50 |
CONTACT |
6,90 |
3,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2018 |
TONNER CARTUCHO 27 PRETO CONTACT |
262,45 |
|
|
| 07/06/2018 |
TONNER
CARTUCHO 27 PRETO
CONTACT
Conforme Nota Fiscal Nº 6184; |
|
262,45 |
|
| 11/07/2018 |
Pagamento de Empenho 2437/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
262,45 |
| TOTAL |
262,45 |
262,45 |
262,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
