Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2440 |
Data de lançamento: |
30/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIVRO ATA |
10,50 |
10,50 |
| 1.00 |
UMIFICADOR |
3,00 |
3,00 |
| 6.00 |
FITA CORRETIVA |
13,00 |
78,00 |
| 10.00 |
GRAMPO |
2,50 |
25,00 |
| 1.00 |
GRAMO TRILHO |
14,70 |
14,70 |
| 2.00 |
CANETAS |
2,50 |
5,00 |
| 3.00 |
ARQUIVO |
6,90 |
20,70 |
| 2.00 |
BOBINAS 57 |
2,50 |
5,00 |
| 1.00 |
CORRETIVO |
2,40 |
2,40 |
| 1.00 |
GIZ
Finalidade: REF SECRETARIA |
1,90 |
1,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2018 |
LIVRO ATA UMIFICADOR FITA CORRETIVA GRAMPO GRAMO TRILHO CANETAS ARQUIVO BOBINAS 57 CORRETIVO GIZ
Finalidade: REF SECRETARIA |
166,20 |
|
|
| 07/06/2018 |
LIVRO ATA
UMIFICADOR
FITA CORRETIVA
GRAMPO
GRAMO TRILHO
CANETAS
ARQUIVO
BOBINAS 57
CORRETIVO
GIZ
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme Nota Fiscal Nº 6189; |
|
166,20 |
|
| 11/07/2018 |
Pagamento de Empenho 2440/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
166,20 |
| TOTAL |
166,20 |
166,20 |
166,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
