Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2454 |
Data de lançamento: |
30/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROLAMENTO 6.203 |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO B 17 |
75,00 |
75,00 |
| 1.00 |
CAPA DE ROLAMENTO |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
RELÉ
Finalidade: REF PATROLA JOEL |
210,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2018 |
ROLAMENTO 6.203 ROLAMENTO B 17 CAPA DE ROLAMENTO RELÉ
Finalidade: REF PATROLA JOEL |
330,00 |
|
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| 07/06/2018 |
ROLAMENTO 6.203
ROLAMENTO B 17
CAPA DE ROLAMENTO
RELÉ
Finalidade: REF PATROLA JOEL
Conforme Nota Fiscal Nº 02123; |
|
330,00 |
|
| 11/07/2018 |
Pagamento de Empenho 2454/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
330,00 |
| TOTAL |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
