Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2474 |
Data de lançamento: |
05/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OVOS |
5,40 |
5,40 |
| 6.00 |
QUEIJO |
5,99 |
35,94 |
| 6.00 |
PRESUNTO |
5,99 |
35,94 |
| 4.00 |
PÃO |
5,75 |
23,00 |
| 1.00 |
FARINHA |
10,90 |
10,90 |
| 3.00 |
MAÇÃ |
4,89 |
14,67 |
| 2.00 |
AÇUCAR |
9,90 |
19,80 |
| 180.00 |
SALGADOS ASSADO |
0,75 |
135,00 |
| 3.00 |
CHÁ
Finalidade: REF OFICINAS |
6,55 |
19,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2018 |
OVOS QUEIJO PRESUNTO PÃO FARINHA MAÇÃ AÇUCAR SALGADOS ASSADO CHÁ
Finalidade: REF OFICINAS |
300,00 |
|
|
| 13/06/2018 |
OVOS
QUEIJO
PRESUNTO
PÃO
FARINHA
MAÇÃ
AÇUCAR
SALGADOS ASSADO
CHÁ
Finalidade: REF OFICINAS
Conforme Nota Fiscal Nº 3787; 3788; |
|
300,00 |
|
| 19/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2474/2018
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
|
|
300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
