Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AÇOFER- F.G MIRANDA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2487 |
Data de lançamento: |
06/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
AUXILIO FINANCEIRO MP 815/2017 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 53.60 |
FERRO CANTONEIRA 1X1/8 |
4,32 |
231,55 |
| 9.40 |
BARRA REDONDA 5/8 |
4,33 |
40,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2018 |
FERRO CANTONEIRA 1X1/8 BARRA REDONDA 5/8 |
272,25 |
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| 07/06/2018 |
FERRO CANTONEIRA 1X1/8
BARRA REDONDA 5/8
Conforme DANFE Nº 0/123328; |
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272,25 |
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| 13/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2487/2018
AÇOFER- F.G MIRANDA & CIA LTDA - 5593 |
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|
272,25 |
| TOTAL |
272,25 |
272,25 |
272,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
