Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2506 |
Data de lançamento: |
07/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LUVA DE BORRACHA TRASEIRA |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
BUCHA BANDEJA
Finalidade: REF VEICULO CHERY |
32,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2018 |
LUVA DE BORRACHA TRASEIRA BUCHA BANDEJA
Finalidade: REF VEICULO CHERY |
67,00 |
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| 14/06/2018 |
LUVA DE BORRACHA TRASEIRA
BUCHA BANDEJA
Finalidade: REF VEICULO CHERY
Conforme DANFE Nº 0/015847; |
|
67,00 |
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| 25/06/2018 |
Pagamento de Empenho 2506/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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67,00 |
| TOTAL |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
