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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2518	Data de lançamento:	07/06/2018
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/04 A 25/05/2018 3393-8040	92,74	92,74
1.00	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/04 A 25/05/2018 3393-8041	89,09	89,09
1.00	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/04 A 25/05/2018 3393-1138	245,99	245,99

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2018	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/04 A 25/05/2018 3393-8040 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/04 A 25/05/2018 3393-8041 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/04 A 25/05/2018 3393-1138	427,82
13/06/2018	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/04 A 25/05/2018 3393-8040 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/04 A 25/05/2018 3393-8041 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/04 A 25/05/2018 3393-1138		427,82
21/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2518/2018 OI SA - 267			427,82
TOTAL		427,82	427,82	427,82
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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