Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CORREIA DE COMANDO ( CORREIA DENTADA )
190,00
190,00
1.00
TENSOR CORREIA DE COMANDO
190,00
190,00
4.00
OLEO DE MOTOR
25,00
100,00
1.00
OLEO DE MOTOR
35,00
35,00
1.00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
40,00
40,00
1.00
FILTRO DE AR DO MOTOR
65,00
65,00
4.00
VELAS IGNIÇÃO
47,50
190,00
2.00
OLEO DE CAIXA DE MARCHAS
30,00
60,00
1.00
KIT REVISÃO
15,00
15,00
1.00
FILTRO DO AR CONDICIONADO
100,00
100,00
1.00
JOGO DE LONAS DE FREIO TRASEIRO
170,00
170,00
2.00
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO
180,00
360,00
2.00
BUCHAS DE BANDEJA DIANTEIRA
35,00
70,00
4.00
LIQUIDO DE ARREFECIMENTO ( RADIADOR )
18,00
72,00
1.00
CORREIA ALTERNADOR
55,00
55,00
1.00
CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA
25,00
25,00
1.00
COXIM DIANTEIRO DO MOTOR
190,00
190,00
4.00
BUCHA DE BIELETA DE SUSPENÃO
6,00
24,00
2.00
REPAROS DE PINÇAS DE FREIO
Finalidade: REF VEICULO CELLER REVISÃO 60.000 KM
45,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2018
CORREIA DE COMANDO ( CORREIA DENTADA ) TENSOR CORREIA DE COMANDO OLEO DE MOTOR OLEO DE MOTOR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR DO MOTOR VELAS IGNIÇÃO OLEO DE CAIXA DE MARCHAS KIT REVISÃO FILTRO DO AR CONDICIONADO JOGO DE LONAS DE FREIO TRASEIRO TAMBOR DE FREIO TRASEIRO BUCHAS DE BANDEJA DIANTEIRA LIQUIDO DE ARREFECIMENTO ( RADIADOR ) CORREIA ALTERNADOR CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA COXIM DIANTEIRO DO MOTOR BUCHA DE BIELETA DE SUSPENÃO REPAROS DE PINÇAS DE FREIO
Finalidade: REF VEICULO CELLER REVISÃO 60.000 KM
2.041,00
29/06/2018
CORREIA DE COMANDO ( CORREIA DENTADA )
TENSOR CORREIA DE COMANDO
OLEO DE MOTOR
OLEO DE MOTOR
FILTRO DE COMBUSTIVEL
FILTRO DE AR DO MOTOR
VELAS IGNIÇÃO
OLEO DE CAIXA DE MARCHAS
KIT REVISÃO
FILTRO DO AR CONDICIONADO
JOGO DE LONAS DE FREIO TRASEIRO
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO
BUCHAS DE BANDEJA DIANTEIRA
LIQUIDO DE ARREFECIMENTO ( RADIADOR )
CORREIA ALTERNADOR
CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA
COXIM DIANTEIRO DO MOTOR
BUCHA DE BIELETA DE SUSPENÃO
REPAROS DE PINÇAS DE FREIO
Finalidade:
C
2.041,00
06/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2534/2018
INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 6174
2.041,00
TOTAL
2.041,00
2.041,00
2.041,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
