Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PENA E PENA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2552 |
Data de lançamento: |
13/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
POSTE, OBS: FOI SUBSTITUIDO DE VIDO AO TEMPORAL, CAIXA DE LUZ TRIFASICA PADRÃO RGE |
2.549,00 |
2.549,00 |
| 1.00 |
MATERIAIS DE ALVENARIA |
240,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2018 |
POSTE, OBS: FOI SUBSTITUIDO DE VIDO AO TEMPORAL, CAIXA DE LUZ TRIFASICA PADRÃO RGE MATERIAIS DE ALVENARIA |
2.789,00 |
|
|
| 22/06/2018 |
POSTE, OBS: FOI SUBSTITUIDO DE VIDO AO TEMPORAL, CAIXA DE LUZ TRIFASICA PADRÃO RGE
MATERIAIS DE ALVENARIA
Conforme DANFE Nº 890/019860060; |
|
2.789,00 |
|
| 13/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2552/2018
PENA E PENA LTDA - 5652 |
|
|
2.789,00 |
| TOTAL |
2.789,00 |
2.789,00 |
2.789,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
