Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PENA E PENA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2553 |
Data de lançamento: |
13/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAIXA DE LUZ BIFASICA PADRÃO COPREL, REF POÇO STO ANTONIO, CFE NOTIFICALÇÃO DA COPREL |
2.870,00 |
2.870,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2018 |
CAIXA DE LUZ BIFASICA PADRÃO COPREL, REF POÇO STO ANTONIO, CFE NOTIFICALÇÃO DA COPREL |
2.870,00 |
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| 19/06/2018 |
CAIXA DE LUZ BIFASICA PADRÃO COPREL, REF POÇO STO ANTONIO, CFE NOTIFICALÇÃO DA COPREL
Conforme DANFE Nº 890/019860233; |
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2.870,00 |
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| 12/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2553/2018
PENA E PENA LTDA - 5652 |
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2.870,00 |
| TOTAL |
2.870,00 |
2.870,00 |
2.870,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
