Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2571 |
Data de lançamento: |
14/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
AUXILIO FINANCEIRO MP 815/2017 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 74.00 |
MAO DE OBRA E REVISÃO |
45,00 |
3.330,00 |
| 4.00 |
MAO DE OBRA REF TORNO TAMBOR |
45,00 |
180,00 |
| 4.00 |
MAO DE OBRA TORNO TAMBOR TRAS
Finalidade: REF MICRO IQC 7419 |
45,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2018 |
MAO DE OBRA E REVISÃO MAO DE OBRA REF TORNO TAMBOR MAO DE OBRA TORNO TAMBOR TRAS
Finalidade: REF MICRO IQC 7419 |
3.690,00 |
|
|
| 19/06/2018 |
MAO DE OBRA E REVISÃO
MAO DE OBRA REF TORNO TAMBOR
MAO DE OBRA TORNO TAMBOR TRAS
Finalidade: REF MICRO IQC 7419
Conforme Nota Fiscal Nº 7691; |
|
3.690,00 |
|
| 05/07/2018 |
Pagamento de Empenho 2571/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.690,00 |
| TOTAL |
3.690,00 |
3.690,00 |
3.690,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
