Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2579
Data de lançamento:
15/06/2018
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
PAB FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ALCCOL GEL
4,64
4,64
100.00
SOL FISIOLOGICO 0,9% 250 ML
2,37
237,00
4.00
CAMPO OPERATORIO 45X50CM
53,63
214,52
13.00
CAMPO TNT 80X80
21,71
282,23
10.00
LENÇOL PAPEL ROLO 70 CM
8,60
86,00
50.00
SOL FISIOLOGICO 09% 500 ML
2,56
128,00
50.00
COMPRESSA 7,5X7,5
21,00
1.050,00
5.00
DETERGENTE ENZIMATICO
22,94
114,70
50.00
LUVA CIR N 6,5
0,94
47,00
1.00
ESTESIOMETRO KIT P TESTE DE SENSIBILIDADE
360,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2018
ALCCOL GEL SOL FISIOLOGICO 0,9% 250 ML CAMPO OPERATORIO 45X50CM CAMPO TNT 80X80 LENÇOL PAPEL ROLO 70 CM SOL FISIOLOGICO 09% 500 ML COMPRESSA 7,5X7,5 DETERGENTE ENZIMATICO LUVA CIR N 6,5 ESTESIOMETRO KIT P TESTE DE SENSIBILIDADE
2.524,09
22/06/2018
ALCCOL GEL
SOL FISIOLOGICO 0,9% 250 ML
CAMPO OPERATORIO 45X50CM
CAMPO TNT 80X80
LENÇOL PAPEL ROLO 70 CM
SOL FISIOLOGICO 09% 500 ML
COMPRESSA 7,5X7,5
DETERGENTE ENZIMATICO
LUVA CIR N 6,5
ESTESIOMETRO KIT P TESTE DE SENSIBILIDADE
Conforme DANFE Nº 001/51687;
2.524,09
25/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2579/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431
2.524,09
TOTAL
2.524,09
2.524,09
2.524,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
