Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ELIZANDRA DE SOUZA PENA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2599 |
Data de lançamento: |
19/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO CAMINHÃO MUNQUE |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 1.00 |
MAO DE OBRA |
1.470,00 |
1.470,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO CAMINHÃO MUNQUE MAO DE OBRA |
2.870,00 |
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| 29/06/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO CAMINHÃO MUNQUE
MAO DE OBRA
Conforme DANFE Nº 890/020056499; S/197; |
|
2.870,00 |
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| 11/07/2018 |
Pagamento de Empenho 2599/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.870,00 |
| TOTAL |
2.870,00 |
2.870,00 |
2.870,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
