Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ELIZANDRA DE SOUZA PENA & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2600 |
Data de lançamento: |
19/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
LAMPADA METALICO 400W |
115,00 |
1.840,00 |
| 16.00 |
REATOR METALICO 400W |
140,00 |
2.240,00 |
| 12.00 |
FOTOCELULAR COM BASE |
60,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2018 |
LAMPADA METALICO 400W REATOR METALICO 400W FOTOCELULAR COM BASE |
4.800,00 |
|
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| 29/06/2018 |
LAMPADA METALICO 400W
REATOR METALICO 400W
FOTOCELULAR COM BASE
Conforme DANFE Nº 890/20056387; |
|
4.800,00 |
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| 11/07/2018 |
Pagamento de Empenho 2600/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.800,00 |
| TOTAL |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
