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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: OI MOVEL SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2608	Data de lançamento:	19/06/2018
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/05 A 13/06/2018 98406-7516	12,25	12,25
1.00	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/05 A 13/06/2018 98406-7518	6,67	6,67
1.00	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/05 A 13/06/2018 98439-1794	36,02	36,02

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2018	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/05 A 13/06/2018 98406-7516 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/05 A 13/06/2018 98406-7518 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/05 A 13/06/2018 98439-1794	54,94
26/06/2018	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/05 A 13/06/2018 98406-7516 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/05 A 13/06/2018 98406-7518 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/05 A 13/06/2018 98439-1794		54,94
10/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2608/2018 OI MOVEL SA - 3371			54,94
TOTAL		54,94	54,94	54,94
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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