Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2613 |
Data de lançamento: |
20/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - Material de protecao e seguranca |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EXTINTOR ABC 4 KG |
160,00 |
320,00 |
| 6.00 |
PLACA |
10,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2018 |
EXTINTOR ABC 4 KG PLACA |
380,00 |
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| 26/06/2018 |
EXTINTOR ABC 4 KG
PLACA
Conforme Nota Fiscal Nº 368; |
|
380,00 |
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| 10/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2613/2018
MA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - 6435 |
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380,00 |
| TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
