Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
Salário Educação Federal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
FAROL
290,00
580,00
2.00
LAMPADA H4
30,00
60,00
2.00
FAROLETE
120,00
240,00
2.00
LAMPADA H3
20,00
40,00
4.00
LED DE TETO
50,00
200,00
1.00
JG DE BUZINA
95,00
95,00
1.00
CAMARA DE RÉ
90,00
90,00
1.00
MATERIAL DE INSTALAÇÃO
Finalidade: REF ONIBUS MACHADINHO
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2018
FAROL LAMPADA H4 FAROLETE LAMPADA H3 LED DE TETO JG DE BUZINA CAMARA DE RÉ MATERIAL DE INSTALAÇÃO
Finalidade: REF ONIBUS MACHADINHO
1.355,00
26/06/2018
FAROL
LAMPADA H4
FAROLETE
LAMPADA H3
LED DE TETO
JG DE BUZINA
CAMARA DE RÉ
MATERIAL DE INSTALAÇÃO
Finalidade: REF ONIBUS MACHADINHO
Conforme Nota Fiscal Nº 02131;
1.355,00
05/07/2018
Pagamento de Empenho 2622/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.355,00
TOTAL
1.355,00
1.355,00
1.355,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
