Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2643
Data de lançamento:
25/06/2018
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função:
AGRICULTURA
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
LUVA SOL 20MM
0,80
12,00
1.00
LUVA SOL 20X1/2
1,20
1,20
2.00
TEE SOL 20MM
1,20
2,40
1.00
REGISTRO LEKAT 20MM
19,90
19,90
3.00
ABRAÇADEIRA
0,75
2,25
6.00
PARAFUSO
1,00
6,00
1.00
UNIÃO SOLDAVEL 40MM
25,90
25,90
5.00
SOQUETE FIXO
4,50
22,50
1.00
DISJUNTOR PRETO
12,90
12,90
10.00
MANGA PRETA
2,25
22,50
2.00
CONEXÃO PARA TORNEIRA
4,50
9,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2018
LUVA SOL 20MM LUVA SOL 20X1/2 TEE SOL 20MM REGISTRO LEKAT 20MM ABRAÇADEIRA PARAFUSO UNIÃO SOLDAVEL 40MM SOQUETE FIXO DISJUNTOR PRETO MANGA PRETA CONEXÃO PARA TORNEIRA
136,55
26/06/2018
LUVA SOL 20MM
LUVA SOL 20X1/2
TEE SOL 20MM
REGISTRO LEKAT 20MM
ABRAÇADEIRA
PARAFUSO
UNIÃO SOLDAVEL 40MM
SOQUETE FIXO
DISJUNTOR PRETO
MANGA PRETA
CONEXÃO PARA TORNEIRA
Conforme DANFE Nº 1/082;
136,55
11/07/2018
Pagamento de Empenho 2643/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
136,55
TOTAL
136,55
136,55
136,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
