Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2645 |
Data de lançamento: |
25/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
TIJOLO MACIÇO 17 FUROS |
0,55 |
8,25 |
| 2.00 |
LUVA SOL 20MM |
0,80 |
1,60 |
| 1.00 |
CANO SOLDAVEL 25MM |
3,25 |
3,25 |
| 1.00 |
ARAME RECOZIDO |
10,50 |
10,50 |
| 1.00 |
ADESIVO PLASTICO |
3,00 |
3,00 |
| 3.00 |
ABRAÇADEIRA |
1,10 |
3,30 |
| 6.00 |
PARAFUSO |
0,40 |
2,40 |
| 5.30 |
FORRO PINUS |
12,10 |
64,13 |
| 14.60 |
FORRO PVC |
16,20 |
236,52 |
| 1.00 |
SIFÃO SANFONADO |
12,00 |
12,00 |
| 2.00 |
CANTONEIRA 10X12 CINZA |
7,50 |
15,00 |
| 8.00 |
TABUA PINUS |
9,50 |
76,00 |
| 4.00 |
TELHA 6MM |
49,50 |
198,00 |
| 5.00 |
TELHA 6MM 1,53X1,10 |
34,50 |
172,50 |
| 4.00 |
CUMEIRA 6MM |
33,00 |
132,00 |
| 3.00 |
SEMALHA FORRO PVC |
25,00 |
75,00 |
| 6.00 |
CANTO P SEMALHA FORRO PVC |
3,00 |
18,00 |
| 3.00 |
PREGO 17X27 |
9,70 |
29,10 |
| 1.00 |
PREGO 12X12 |
12,50 |
12,50 |
| 3.00 |
JOELHO ESGOTO90 75 CM |
3,50 |
10,50 |
| 2.00 |
REDUÇÃO EXCENTRICA ESG |
5,00 |
10,00 |
| 2.00 |
TEE SOL 20 MM |
1,20 |
2,40 |
| 1.00 |
REDUÇÃO EXCENTRICA |
1,50 |
1,50 |
| 1.00 |
TEE ESGOTO 75 MM |
7,00 |
7,00 |
| 2.00 |
CAIBRO 5X5
Finalidade: REF EMATER |
16,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2018 |
TIJOLO MACIÇO 17 FUROS LUVA SOL 20MM CANO SOLDAVEL 25MM ARAME RECOZIDO ADESIVO PLASTICO ABRAÇADEIRA PARAFUSO FORRO PINUS FORRO PVC SIFÃO SANFONADO CANTONEIRA 10X12 CINZA TABUA PINUS TELHA 6MM TELHA 6MM 1,53X1,10 CUMEIRA 6MM SEMALHA FORRO PVC CANTO P SEMALHA FORRO PVC PREGO 17X27 PREGO 12X12 JOELHO ESGOTO90 75 CM REDUÇÃO EXCENTRICA ESG TEE SOL 20 MM REDUÇÃO EXCENTRICA TEE ESGOTO 75 MM JOELHO ESGOTO 90 40MM CAIBRO 5X5
Finalidade: REF EMATER |
1.137,25 |
|
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| 29/06/2018 |
TIJOLO MACIÇO 17 FUROS
LUVA SOL 20MM
CANO SOLDAVEL 25MM
ARAME RECOZIDO
ADESIVO PLASTICO
ABRAÇADEIRA
PARAFUSO
FORRO PINUS
FORRO PVC
SIFÃO SANFONADO
CANTONEIRA 10X12 CINZA
TABUA PINUS
TELHA 6MM
TELHA 6MM 1,53X1,10
CUMEIRA 6MM
SEMALHA FORRO PVC
CANTO P SEMALHA FORRO PVC
PREGO 17X27
PREGO 12X12
JOELHO ESGOTO90 75 CM
REDUÇÃO EXCENTRICA ESG
TEE SOL 20 MM
REDUÇÃO EXCENTRICA
TEE ESGOTO 75 MM
JOELHO ESGOTO 90 40MM
CAIBRO 5X5
Finalidade: REF EMATER
|
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1.137,25 |
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| 10/08/2018 |
Pagamento de Empenho 2645/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.137,25 |
| TOTAL |
1.137,25 |
1.137,25 |
1.137,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
